Cliente
Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo
Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo
Ambiti di intervento
Mappatura dei processiAnalisi dei processi “Incassi e Pagamenti” e “Tesoreria”
Obiettivi
Analisi di terza parte sul lavoro svolto dal gruppo pilota di BCC relativo alla mappatura processi Incassi e Pagamenti (progetto PKMS).Gap analysis tra la mappatura svolta nel progetto PKMS e i requisiti per la certificazione di Qualità ISO 9001 del processo stesso.
Progetto
- Analisi documentazione prodotta nell'’ambito del progetto di mappatura processi (flow chart e regolamenti)
- Stesura relazione esplicativa dei punti di forza e di debolezza del progetto (compreso utilizzo applicativi informatici e manutenibilità nel tempo)
- Analisi del livello di rispondenza ai requisiti della norma ISO 9001 della documentazione prodotta nell'’ambito del progetto di mappatura processi
- Stesura di uno specifico piano di azioni con le attività e i documenti ulteriori da implementare per la possibilità di certificare ISO 9001 l’area Incassi e Pagamenti.